一、财务人事关系

　　酒店财务总部有权利将财务人员调动到分点，这也就要求各分店各岗位人员能够随时换岗、兼岗，二是要求财务人员对手头工作当日事当日毕，不能在交接时还有大量以前未完成的工作。三是对财务人员工作有监督作用。

　　二、财务资金控制

　　酒店分店开立的帐户都必须上报财务总部，未经总部允许，不得开立帐户，总部财务资金副总经理有资金调配权，可以在不通知分酒店的情况下直接从帐户把钱划走，分公司资金不足时，向财务资金副总经理申请，不得擅自贷款。分店每天要上报资金使用情况表给总部财务部。

　　三、从分店审核流程上

　　采购付款的流程是：采购申请-库管确认到货-供应部经理审核- -财务会计初核-总经理审核-财务总监审批-出纳付款。

　　费用报销流程：部门秘书统一贴票制单-经办人签字-部门经理签字-财务会计初核-总经理审核-财务总监审批-出纳付款(节省贴票人的时间，部门秘书对**的用途有知情权和**驳回权)

　　借款流程：员工申请-部门经理同意-总经理审核-财务总监审批-出纳借款

　　所有分店总经理的付款、费用、借款均由财务总监进行审批。财务总监的费用、借款小额的直接通过，大额的电话请示财务总经理，月度例会时带去签字。

　　财务部可以随时到任何部门抽查采购、仓库、生产、任何可用数据表达的工作，财务总监可随时向总部财务总经理汇报情况，而不需要事先通过分店总经理。