酒店运营成本测算实用表

　　酒店运营成本测算实用表

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　　酒店运营成本测算实用表

　　酒店运营成本测算表

　　项目

　　子项目

　　单位

　　数量

　　天 / 月

　　开房率

　　金额 / 万元

　　备注

　　一、 固定成本

　　人职薪水

　　70

　　12

　　总经理

　　15000

　　1

　　12

　　18

　　总经理

　　4000

　　1

　　12

　　兼管人事、行政、保安、后勤

　　助理

　　文员

　　1500

　　4

　　12

　　主管

　　2500

　　8

　　12

　　24

　　客房、前厅、营销、财务

　　前台款待

　　1600

　　5

　　12

　　前台收银

　　1600

　　5

　　12

　　服务员

　　1200

　　26

　　12

　　财务

　　1800

　　4

　　12

　　审察出纳、采买仓管、会计

　　礼宾员

　　1500

　　4

　　12

　　保安

　　1500

　　8

　　12

　　维修工

　　1500

　　4

　　12

　　员工食宿

　　320

　　70

　　12

　　餐费 240、住宿 80 元/ 月 / 人

　　员工福利

　　200

　　70

　　12

　　社保经费

　　活动经费

　　100、寿辰礼金 50、

　　其他福利

　　1750

　　70

　　四节奖金

　　400、年关奖 900、加

　　班补助 150、培训费 150 元/ 人

　　电视收视

　　20

　　100

　　12

　　为机顶盒年度计费标准

　　费

　　网络开通

　　1

　　主要为开通互联网 IP 端口

　　二

　　变动成本

　　冲洗花销

　　6

　　60

　　365

　　60%

　　13

　　外包，包括被套、床单、四巾

　　等

　　易耗品

　　6

　　60

　　365

　　13

　　拖鞋、鞋擦、垃圾袋、 卫生纸、

　　牙具、梳子、房卡套等

　　保护维修

　　4000

　　12

　　水费

　　30

　　365

　　60%

　　5

　　古城内水费价，按每天每间房

　　耗资

　　吨水

　　电费

　　600

　　365

　　60%

　　37

　　古城内电费价，每天每间房消

　　耗 10 度电

　　电话费

　　7200

　　12

　　60%

　　一般 100

　　间客房（含通讯补助）

　　月均电话费 1.2 万左右，

　　管理花销

　　15000

　　12

　　18

　　交通费、款待费、网络保护、

　　招聘、广告、印刷、促销等

　　公共用水用电、干净工具及耗

　　其他开支

　　10000

　　12

　　12

　　材、办公耗材、工装、劳保用

　　品、物业管理等

　　三

　　营业税费

　　28

　　按 5.6%税率、 500 万营收计算

　　四

　　管理规费

　　15

　　主要为排污费、工商年检、消

　　防检查、卫生防疫等规费

　　五

　　合计